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扬州市城市客运管理处2016年部门预算编制说明


       一、部门主要职责

扬州市城市客运管理处的职能主要是:

1、承担城市客运市场监管工作;

2、负责公交线路调整和新辟;

3、承担城市客运场站建设的管理;

4、参与编制城市客运规划和计划;

5、承担公共汽车、出租汽车、旅游观光人力三轮车等行业管理工作;

6、承办市交通运输局交办的其他事项。

        二、内设机构

内设机构8个,分别为:办公室、出租管理科、公交科、培训教育科、稽查科、财务科、组织宣传科、违章处理科。

        三、2016年主要工作任务

1、加大三争力度,向上争取项目、资金、政策取得新成效,上争资金不低于上年水平。

2、出台《扬州城市公共交通十三五发展规划》和《扬州市区公共交通场站管理暂行办法》,启动我市创建省公交优先发展示范城市工作。

3、根据部、省出租汽车行业深化改革指导意见,研究制定我市出租汽车行业改革实施意见;继续推动主城区与江都区公交、出租车融合发展工作。

4、协调新购新能源、清洁能源城市公交车100辆。

5、组织开通市区4条微循环公交线路,新增99路公交晚班线,加密88路公交班次,新辟和优化公交线路12条,主城区公交分担率达27%

6、新(改)建公交站棚50座,协调推进市区公交场站建设;新增市区出租汽车停靠点30个,确定市区出租汽车综合服务中心建设方案,力争年内启动建设。

7、完善行业服务质量社会评价和行业考核机制,建立公交线网优化调整决策评估工作机制,深化应用出租汽车服务质量闭环管理模式。

8建设出租车智慧型电调服务系统,推进网络预约出租汽车发展;加强从业人员岗位培训和规范管理,实施全市出租车驾驶员从业资格无纸化考试,组织换发IC卡从业资格证;推动出租汽车提档升级,市区更新环保达标车500辆。

9深入开展平安交通创建活动,按要求完成行业安全生产专项治理和监督检查活动;指导和督促相关企业完善各类应急预案并组织演练。

10、切实履行法定职责,加大对重点区域非法营运查处整治的力度,构建市区出租车、三轮车规范化管理的长效机制;完成市局2016年行政执法规范年各项目标任务。

11、完成省厅、市局下达的交通运输信息化和节能减排年度工作考核指标,完成省厅交通能耗调查工作,申报省厅节能减排专项资金补助项目至少1个;开展QC小组活动不少于1次。加快 互联网+客管项目建设,完善掌上公交出行服务系统。完成出租车全省交通一卡通互联互通项目。

12、按要求完成增加值季报、经济运行分析所需的资料(每季度)、年报。

13、完成2016年部门预算批复的非税收入征收计划;加强对省补资金管理和监督检查,确保专款专用,及时办理补助资金拨付手续,将资金拨付到用款单位。

        四、2016年收支预算情况

1、收支预算

当年收入预算1157.96万元,具体为:

财政拨款(补助)收入385.01万元;预算管理非税收入772.95万元。

2、支出预算

当年安排支出预算1157.96万元。具体为:

按功能科目分类:教育支出16万元,主要用于单位职工业务技能培训及客运行业驾驶员大轮训;交通运输支出1096.27万元,主要用于城市客运管理;住房保障支出45.69万元,主要用于人员住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革支出。

按支出用途分类:基本支出448.59万元,主要是人员工资福利支出273.46 万元,商品和服务支出57.6 万元,对个人和家庭补助支出117.53万元(离退休费、住房保障支出等);项目支出709.37万元,主要是非资本性项目625.5 万元(包括基本运转类项目、大宗印刷类项目、物业管理类项目、培训类项目、执法执勤用车运行维护类项目、委托咨询类项目、未经编办批准临时人员支出项目等),资本性项目12万元(主要是办公设备采购),部门预留机动经费71.87万元。

3、财政拨款支出预算

    财政拨款支出预算安排1157.96万元,其中:人员支出273.46万元;商品和服务支出57.6 万元,对个人和家庭补助支出117.53万元 ;项目支出709.37万元。

4、“三公”经费财政拨款支出预算

财政拨款支出预算安排35万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出30万元,公务接待费支出5万元。

      五、扬州市城市客运管理处2016年“三公”经费预算的补充说明

     1、“三公”经费支出预算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为35万元,其中:公务用车购置及运行费支出预算为30万元,公务接待费支出预算为5万元。

        2三公经费支出预算增减变动情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,公务用车购置及运行费支出预算30万元,占85.71%,与2015年预算相比,增长20%,主要原因是近年来我单位未购置公务用车,在用车辆车龄较长,维修费用逐年升高导致的;公务接待费支出预算5万元,占14.29%,与2015年预算相比,增长25%,主要原因是今年预算编制时要求职工加班工作餐费在公务接待费中列支导致。

附件:扬州市城市客运管理处2016年部门预算公开表

 

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