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2017年度扬州市城市客运管理处部门预算编制说明


 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

扬州市城市客运管理处的职能主要是:

1、承担城市客运市场监管工作;

2、负责公交线路调整和新辟;

3、承担城市客运场站建设的管理;

4、参与编制城市客运规划和计划;

5、承担公共汽车、出租汽车、旅游观光人力三轮车等行业管理工作;

    6、承办市交通运输局交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、加大“三争”力度,向上争取项目、资金、政策取得新成效,上争资金不低于上年水平。

2、推进江苏省公交优先发展示范城市建设,争创全国第三批公交都市

3、稳妥实施出租汽车行业改革,出台《扬州市深化出租汽车行业改革的实施意见》,研究制定相关配套制度;规范网络预约出租汽车发展,出台《扬州市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(暂行)》和《网约车服务质量信誉考核细则》,规范行政许可流程,加强事中事后监管。

4、协调新购新能源、清洁能源城市公交车200辆,新增公共自行车5000辆。完成交通一卡通、市民卡、绿杨骑行卡、旅游休闲卡功能融合,“交通一卡通”县(市、区)公交覆盖率达到100%,新市民卡实现公共交通出行、游园和智能停车“多卡合一”、“一卡通刷”。

5、开通邗江路公交快线和大学城公交专线,新辟和优化公交线路10条,主城区公交分担率达27.1%

6、新(改)建公交站棚50座,协调推进市区公交场站建设;新增市区出租汽车停靠点30个,建设市区出租汽车综合服务中心

7、完善市区城市公交服务质量社会评价和行业考核机制,修订市区公交运行考核办法。

8、加强从业人员岗位培训和规范管理,推行出租车标准化服务,强化巡游车、网约车从业资格管理;推动出租汽车提档升级,市区更新环保达标车80辆。

9、深入开展“平安交通”创建活动,督促相关企业落实安全生产主体责任,开展行业安全监督检查活动,指导和督促相关企业完善各类应急预案并组织演练。

10、切实履行法定职责,加大对重点区域“非法营运”查处整治力度,构建市区出租车、三轮车规范化管理的长效机制;涉企执法检查、重大处罚案件网上备案率100%;按要求开展联动执法活动,推进“双随机”抽查机制;完成市局2017年行政执法规范年各项目标任务。

11、完成“263”专项行动年度目标任务;完成省市签订的《2017年扬州市绿色循环低碳交通运输发展工作目标任务书》中目标任务。完成出租车信息系统数据实时传输省厅,配合做好市级TOCC(综合交通管理平台)建设。申报节能减排专项资金补助项目不少于1个。开展现场技术会、技术培训等科技活动不少于1次。组织开展QC小组活动不少于1次。完成交通能耗监测调查统计工作。

12、按要求完成增加值季报、经济运行分析所需的资料(每季度)、年报。

13、完成2017年部门预算批复的非税收入征收计划;加强对省补资金管理和监督检查,确保专款专用,及时办理补助资金拨付手续,将资金拨付到用款单位。

三、部门机构设置和所属单位情况。

    内设机构8个,分别为:办公室、出租管理科、公交科、培训教育科、稽查科、财务科、组织宣传科、违章处理科。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    2017年度部门预算编制依据市财政制定的《扬州市市级部门预算“一上”、“二上”编报说明》及相关政策性文件,结合单位上年的经费使用情况及2017年度的具体工作需要确定。

第二部分 市客管处2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

详见附表。

第三部分  市客管处2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

市客管处2017年度收入、支出预算总计  1889.46  万元,与上年相比收、支预算总计各减少213.23万元,减少  18.41  %。主要原因是201671日起,我单位停止征收出租汽车有偿使用费,非税收入大幅度下降,项目经费来源由预算管理非税收入改为财政拨款,只能保障单位的基本需求。其中:

(一)收入预算总计  944.73  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  944.73  万元。

1)一般公共预算收入预算    944.73  万元,与上年相比减少  213.23  万元,减少  18.41  %。主要原因是201671日起,我单位停止征收出租汽车有偿使用费,非税收入大幅度下降,项目经费来源由预算管理非税收入改为财政拨款,只能保障单位的基本需求。

(二)支出预算总计  944.73  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  944.73  万元,主要用于交通运输支出872.18万元,住房保障支出57.55万元,教育支出15万元。与上年相比减少  213.23  万元,减少  18.41  %。主要原因是今年我单位停止征收出租汽车有偿使用费,非税收入大幅度下降,项目经费来源由预算管理非税收入改为财政拨款,下降较多,只能保障单位的基本需求。

此外,基本支出预算数为   535.73   万元。与上年相比增加   87.14 万元,增长  19.42  %。主要原因是事业单位职工政策性调资导致的。

项目支出预算数为   409   万元。与上年相比减少    228.5万元,减少  35.84  %。主要原因是今年我单位停止征收出租汽车有偿使用费,非税收入大幅度下降,项目经费来源由预算管理非税收入改为财政拨款,下降较多,只能保障单位的基本需求。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。与上年相比减少   71.87 万元。主要原因是今年我单位停止征收出租汽车有偿使用费,非税收入仅剩下交通罚没收入,用于弥补项目经费的不足,没有多余的经费编制预留机动经费。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

市客管处本年收入预算合计  944.73   万元,其中:

一般公共预算收入   944.73  万元,占    100   %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

市客管处本年支出预算合计   944.73  万元,其中:

基本支出     535.73    万元,占   56.7    %

项目支出      409       万元,占    43.3   %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市客管处2017年度财政拨款收、支总预算  1889.46 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 213.23  万元,减少  18.41  %。主要原因是201671日起,我单位停止征收出租汽车有偿使用费,非税收入大幅度下降,项目经费来源由预算管理非税收入改为财政拨款,只能保障单位的基本需求。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市客管处2017年财政拨款预算支出  944.73 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少  213.23 万元,减少 18.41  %。主要原因是201671日起,我单位停止征收出租汽车有偿使用费,非税收入大幅度下降,项目经费来源由预算管理非税收入改为财政拨款,只能保障单位的基本需求。

其中:

(一)教育支出(类)

1.进修及培训(款)培训支出(项)支出  15  万元,与上年相比减少  1  万元,减少  6.25  %。主要原因是根据上年实际支出与工作需要调整预算。

(二)交通运输支出(类)

1.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出  872.18  万元,与上年相比减少  224.09 万元,减少  20.44  %。主要原因是201671日起,我单位停止征收出租汽车有偿使用费,非税收入大幅度下降,项目经费来源由预算管理非税收入改为财政拨款,只能保障单位的基本需求。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出  31.86  万元,与上年相比增加  6.41 万元,增加  25.18  %。主要原因是事业单位职工政策性调资导致的。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出  13.11 万元,与上年相比增加 1.38 万元,增加  11.76  %。主要原因是事业单位职工政策性调资导致的。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出  12.58  万元,与上年相比增加  4.07 万元,增加  47.82  %。主要原因是事业单位职工政策性调资导致的。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市客管处2017年度财政拨款基本支出预算 535.73  万元,其中:

(一)人员经费  478.13  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

    (二)公用经费  57.6 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

客管处2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

客管处2017年一般公共预算财政拨款支出预算  944.73 万元,与上年相比增加  559.72 万元,增长 145.38  %。主要原因是201671日起,我单位停止征收出租汽车有偿使用费,非税收入大幅度下降,项目经费来源由预算管理非税收入改为财政拨款导致。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市客管处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   535.73  万元,其中:

    (一)人员经费  478.13  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

    (二)公用经费  57.6 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 466.6万元,比2016年增加  409 万元,增长 710   %。主要原因是:2017年一般公共预算机关运行经费统计口径与2016年有较大差异导致,2016年只含有05大类费用,2017年含有0506大类费用。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

客管处2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  30  万元,占“三公”经费的  85.7  %;公务接待费支出  5  万元,占“三公”经费的  14.3   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出   0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出  30  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元。

2)公务用车运行维护费预算支出  30  万元,本年数等于上年预算数。

3.公务接待费预算支出  5  万元,本年数等于上年预算数。

市客管处2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  12  万元,本年数小于上年预算数的主要原因根据实际工作需要调整预算。

市客管处2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  15  万元,本年数小于上年预算数的主要原因根据实际工作需要调整预算。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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